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2020-05-01 08:13:51

有不少卖家想了解意大利VAT申报流程是怎么样的，我们特意整理了意大利的申报流程，方便大家了解意大利的VAT究竟需要哪些流程：

做申报前：需确定申报方式、核算原则

申报方式：月报（月付款季申报）、季报（季付款季申报）

以下均以Q1 为例（Q1 为第一季度：1、2、3 月在 4 月进行申报）

l 月付款季申报：每月都提供数据进行核算，并缴纳相应的税金，做季度申报。1 月、2月、3月提供数据，4月进行季申报。

l 季付款季申报：在4月提供前三个月的数据进行核算，缴纳税金，做季度申报。选择季度申报必须缴纳1%*税金（前三个月税金总和）的增补款。

注：VAT 申报日期：客户必须在下一个月 16日之前递交数据核算并在之前缴纳相应的税金；意大利是需要财务代表的国家，财务代表与客户承担相同的税务责任。

核算原则：发货国原则、收货国原则

F24

客户提供数据后，会计师核算数据，会出具 F24 文件，以供客户确认税金。

客户可核对F24文件中的税号、公司名、申报时段、税金等，确认无误后付款至会计师账号，如有疑义可与会计师进行沟通核对税金情况。

付款水单

客户核算税金无误后，付款到会计师账号，付款成功后将付款水单给会计师。

l 客户税号：若客户忘填写，会计师核对不上金额会被列为无名款，有可能在付款截止日逾期缴纳税金而产生滞纳金。

l 税金：核对税金与核算的金额是否一致，季报客户应多付1%税金，若金额少缴则需修正税金，在三个月内进行补缴。若三个月后未补缴，则会收到税局的罚款信，情况较严重。

l 税代会计师银行账号信息：若客户付错账号，会计师收不到税金，就有可能在付款截止日逾期缴纳税金而产生滞纳金。

付款回执

当会计师将税金付款至税局，客户会收到由税局给的付款回执。

l 若客户逾期支付税金，需要缴纳罚息、滞纳金的金额会在付款回执中显示。

l 在截止日期前正常付税金的客户不会有罚款，只有超过了截止日期后逾期付税金的客户才会有罚款。

申报回执

客户只有付清该季度各月增值税后，可以进行季度申报；反之，不能进行。注：转代理的客户需要提供付款回执和申报回执，已确认付税情况

申报回执1

申报回执2

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